项目自查报告

项目自查报告15篇

随着人们自身素质提升，需要使用报告的情况越来越多，报告根据用途的不同也有着不同的类型。写起报告来就毫无头绪？下面是小编精心整理的项目自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

为促进水利建设项目安全、规范、有序运行，确保水利工程建设健康发展，推进水利系统惩治和预防腐败体系建设，使已经实施的XX项目切实发挥效益，更好造福人民群众，根据水利厅《关于开展“水利资金管理提高年”专项资金管理使用情况检查的的通知》文件精神，我局对20xx年小型农田水利设施建设补助资金、自治区高效节水工程补助资金、从土地出让收益中计提的农田水利建设资金、国家水土保持重点建设工程补助资金、特大防汛抗旱补助费、中央水利建设基金、全国山洪灾害防治经费、中西部地区贫困地区公益性水利工程维修养护补助资金、中央分成资源费等重点项目资金的使用管理情况进行了认真的自查和排查工作，现将XX县20xx年相关项目资金的使用管理情况自查工作开展情况汇报如下：

一、水利项目实施总体情况

20xx年我县实施的水利项目主要有以下几项：

1、XX县XX乡 20xx年中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目工程；

2、XX闸维修养护项目；

3、自治区小型农田水利补助资金（自治区农业高效节水工程补助资金）；

4、XX县山洪灾害防治县级非工程措施项目。

二、XX县XXX乡 20xx年中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目工程自查情况

20xx年中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目工程总投资为XX万元。项目区位于XX县XX乡英XX村、XX村、XX村，按照整乡推进、集中连片、的原则，规划实施棉花滴灌面积XX亩，项目区分7个大首部、22个独立系统，受益XX户XX人。工程主要建设内容是：实施滴灌面积为XXX亩，修建7个大系统，22个小系统；铺设PVC管道总长度198公里，PE管道总长度111.57公里；滴管带总长度XX公里。砼镇墩XX座，闸阀井XX座，排水井320座。

工程于X年X月开工建设，X年X月完工。

20xx年X月X日，自治区水利厅和自治区财政厅以“新水农水20xxXX号文，对项目实施方案进行了批复。批复工程总投资XX万元，其中中央补助资金XXX万元，地方自筹XXX万元。

20xx年X月X日，XX县水利局以XX字【20xx】XX号文，报请巴州水利局《关于XX县XXX乡20xx年中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目招标方案的请示》。20xx年X月X日，在新疆经济报发布了工程的招标公告。20xx年X月X日进行了工程的招投标工作。本工程共分5个施工标和1个监理标。第一(施工）标段: XXX公司； 第二(输变电）标段:XXX公司； 第三(管网）标段:XXX公司；第四(管网）标段:XXX公司；第五(管网）标段:XXX公司；监理标：XXX公司。

20xx年X月X日，巴州财政局以巴财农 【20xx】XX号《关于拨付20xx年中央财政追加小型农田水利设施专项补助资金的通知》， 2 下达了本工程的投资计划。

目前工程已完成全部建设内容。

根据有关财务管理制度的规定，业主单位实按照专款专用的原则，建立健全财会管理制度。工程自开工以来就对工程建设资金进行严格管理，建立了工程结算制度，严格控制资金支付，对日常开支的每一张单据和发票都必须有经手人签名和财务部门的审核。

工程价款的结算方式根据合同约定，通过监理单位确认工程量、工程单价和总价，经项目法人复核无误后按签证工程量按照进度付款，并在付款总额中扣除5%的质量保证金、5%的资料整理保证金和10%的民工工资保证金。工程结算做到及时、准确，保证了工程建设的连续性，使工程建设按计划进行。

三、XXX闸维修养护项目自查情况

加强生态系统以及工程的建设，通过分水闸有的方矢地向沿河林区以及灌区输水，有效的保证了下游灌区农业的灌溉和生态环境的恢复。

XXX闸设计流量为36.4立方米/秒，位于XX河口以上约30公里，将塔里木河来水向北分往XXX河，向XX河两岸生态供水和XX县XX乡、XX乡农业灌溉供水。XX闸经过多年的运行，上下游防护设施破损严重，为了使工程能够正常运行，结合公益性工程维修养护补助资金的时机，XX县水管总站于20xx年3月-4月对该分水闸进行了维修加固，维修加固的主要内容为：维修闸后两侧护坡100米。

为了保证工程正常运行，按时完成维修养护项目的建设内容：维修闸后两侧护坡100米。

由于维修资金只有XX万元，故没有进行招投标工作，直接委托有资质的施工单位进行维修养护。

该项目资金筹措为国家补助和地方自筹的形式进行，为保证工程顺利实施，做到补助资金专款专用，对项目资金严格管理，做到专款专用。对资金的支付，严格按照工程建设程序和进度以及财务管理制度进行。通过严格的管理和控制，没有发生挤占和挪用维修项目资金的现象。

四、自治区小型农田水利补助资金（自治区农业高效节水工程补助资金）自查情况

20xx年高效节水灌溉面积XX万亩，投资XX万元，其中自治区高效节水补助资金XX万元，农民自筹资金和折劳筹资XX万元。资金使用情况：管材和过滤器经州水利局统一招投标，自治区高效节水补助资金给XX万亩的农户发放管材和过滤器共计XX万元，剩余XX万元待发放给农户。每笔资金均上报经水利主管部门负责领导及财政系统主管领导和主管财政县长层层审批后方可支出，所以不存在超出规定的范围、标准和进度支出，无擅自扩大专项资金开支范围和将专项资金用于人员经费、公用经费、差旅费、会议费等的支出。

五、XX县山洪灾害防治县级非工程措施项目自查情况 XX县山洪灾害防治县级非工程措施项目，于20xx年X月完成批 4 复工作，总投资XX万元 (其中气象部分XX万元) 。建设内容：建X个自动雨量站、X个简易雨量站、X个简易水位站，通信方式采用GPRS/GSM组网，组建县山洪灾害监测预警平台、县级监测预警平台硬件系统，县、乡、村三级预警发布设备。县、乡、村三级山洪灾害防御预案方案和群测群防组织体系；宣传、培训体系的建设等。工程于20xx年12月25日，在XX会议室完成招标，由XX中标，中标价XX万元。X年X月X日和X月X日分别签订了施工和监理合同。X年X月X日我单位在州质量监督站办理了工程质量监督书，X月X日向州建管科申办开工手续，X月X日工程正式开工。目前工程已完工，X月X、X日进行了分部工程验收,X月X日进行了单位工程完工验收。

3月完成工程资料核备及质量监督核查，7月完成工程结算审核及工程审计，8月初申请工程初步验收。

目前工程主体 ……此处隐藏18184个字……15cm的泥结石路面，两边各设高0.2米，宽0.3米的路肩。路基内侧设0.4×0.4米排水沟。项目区涉及乡村。

二、工程完成情况

岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前，农业局就成立领导小组，下设项目管理办公室，负责项目日常工作，并制定了相关管理制度。

（二）乡村机耕道建设

农业局根据按凉发改农经〔20xx〕1077号文件批复的20xx年设计方案，结合项目区的实际情况制定《县20xx年石漠化综合治理工程实施方案》。按照实施方案全面完成了机耕道（带沟渠）20xx米，机耕道（不带沟渠）461。其中：一号线机耕道（带沟渠）433米，机耕道（不带沟渠）461米，安装涵30φ1处3根，50φ7处20根；二号线机耕道543米，单独沟渠17米，安装涵30φ4处8根；三号线机耕道465米，安装涵30φ3处6根，80φ1处1根；四号线机耕道622米，安装涵40φ1处2根，50φ2处7根。工程质量达到了设计标准。完成投资为61.7544万元。

以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付。材料、设备购置款项使用及其他各项支出合理；前期工作经费及管理费用支出合规；并按规定编制完成了工程竣工决算；资金账目健全，并符合财经制度，资金监管体系健全，运行方式符合要求，自查验收按要求健全规范。工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更，设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求，运行正常。工程建后移交村委会，并建立了管护制度，管护责任、人员等已落实，并报农业局存档。年度实施方案及批复文件，项目投资计划下达文件，工程招投标文件、工程承包合同，财务档案、工程审计报告，工程实施前、中、后的影像资料，工程实施情况报告，工程建后管理规章制度等档案资料收集整理，经自查符合要求。

三、项目存在的问题

１、未实行工程监理。

２、财务管理不够规范。

３、规避招投标程序。

四、整改情况

１、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理，县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制。

2、财务管理不够规范，县农业局严格按照《省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则》加强项目资金管理，严格审查各项支出，不得改变资金用途，建立专帐核算项目资金，确保资金安全。

3、规避招投标程序，州发展改革委已对县农业局进行了6000元处罚。在今后的工程项目建设中严格按照省发展改革委核准依法进行公开招标或比选。

根据公司及分局设备物资安全管理，全面贯彻落实股份公司20xx年安全生产工作会议、安全生产标准化以及管理提升工作的要求，开展设备物资安全检查整治活动，我项目迅速成立了以项目经理为组长的自查自纠领导小组，开展了对特种设备、特种作业人员、及其外协队伍设备的全面自查自纠活动，通过本次自查自纠活动，进一步完善设备物资管理规章制度，明确设备物资管理、使用单位的各自职责，落实设备物资管理安全责任，现将活动总结如下：

一、基本情况：

按照本次活动通知我部门查找管理制度中存在的不足，因我项目主体工程尚未施工，暂时不涉及特种设备、危险物资的使用，管理办法和制度中暂时未制定特种、危险物资安全管理办法和制度；我项目管理制度中制定了对外协单位、外租设备物资的安全管理制度。

二、存在问题：

1、目前因我项目未全面开工，设备物资管理工作比较少，对外协单位设备物资的管理不到位。

2、项目的设备物资管理制度和规定，因缺少对执行情况的督促和跟踪，导致制度没有真正的落实到具体工作当中。

3、设备物资从业人员对项目外协单位设备物资的管控做的不到位。

三、此次活动中提升的重点

根据实际工作需要制定相关外协队伍设备物资的管理办法，加强管理的管控力度。

四、整改措施

制定特种设备、危险物资安全管理办法和制度；制定特种设备、危险物资事故应急预案，并对事故应急预案进行定期演练；在项目有关管理制度中明确制定了对外协单位、外租设备物资的安全管理制度及执行情况。

以上问题的存在，我们将结合实际情况，拿出整改措施，明确落实责任，积极落实各项管理制度，为工作走向规范化、标准化、科学化管理打好基础。

根据xx区扶贫办隆扶发〔20xx〕34号文件及隆扶联发〔20xx〕27号文件精神,结合xx乡实际,xx乡扶贫工作领导小组对xx乡国家和各级安排的财政扶贫资金进行了全面的自查自纠,为进一步管理好和使用好扶贫资金,充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用。现将自查自纠情况总结如下:

一、提高认识,明确财政扶贫专项资金的意义

国家和各级投入农村的财政扶贫专项资金,主要是解决贫困地区的发展和贫困群众生产生活的问题,对于贫困地区群众的生产生活环境的改善,促进贫困地区经济和社会发展有着重要的意义。财政扶贫资金事关社会稳定、民族团结,关系到构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会。管好用好财政扶贫资金,使其发挥最大效益,真正把财政扶贫资金用在贫困地区的贫困人口上,使更多的贫困群众走上脱贫致富道路,共享公共财政的阳光。为此xx乡扶贫领导小组高度重视财政扶贫资金和扶贫项目的事前、事中、事后全过程管理,切实明确财政扶贫专项资金的重要作用,确保专款专用,把每一分钱都按规定花在刀刃上,力求发挥最大效益。

二、明确责任,强化管理

在财政扶贫资金及项目的管理上,xx乡扶贫工作领导小组都有明确的分工,有具体的财务管理和项目监管人员,每个项目的申报和实施,都是按扶贫开发规划和年度计划有序进行,在资金使用范围和投向上都是按专项资金的要求管理,即按专户管理,封闭运行的要求进行管理,扶贫资金严格用于财政扶贫项目,及时拨付财政扶贫资金和进行项目报账,没有因为滞留资金而导致项目实施进度延缓和效益低下的情况发生,在自查自纠过程中,没有发现xx乡违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序,也没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取扶贫资金的现象。20xx年至20xx年间,国家和各级投入xx乡重点扶持项目共有26个,资金3,900,000万元,共涉及12个村民委员会26个自然村。xx乡财政扶贫资金由于管理完善、监控得力,确保了财政扶贫资金运行安全有效。

三、强化服务意识、建廉政高效队伍

各级财政扶贫资金,是中央和地方为解决三农问题,促进贫困地区发展,增加贫困群众收入、解决和巩固温饱成果,也是贯彻党的十七大精神和落实科学发展观的重要举措。财政扶贫的每个环节都体现着党和国家对贫困地区的温暖,xx乡扶贫工作领导小组,在扶贫项目及资金的管理上,都相应地建立了廉政制度,并结合云南省行政问责办法等“四项制度”的有关规定,扶贫领导小组成员自觉接受部门和社会的监督,强化服务意识,不断提高业务技能和执行政策的水平,把好事办好,让群众满意,让上级放心。